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关于乐山大佛风景名胜区管理委员会 2019年部门预算编制的说明

来自:景区财政局      作者:景区财政局   发布日期:2019-01-24

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山大佛风景名胜区管理委员会为乐山市人民政府的正县级派出机构,是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界文化和自然遗产的管理机构。2019年重点工作任务如下:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议,省委十一届三次、四次全会,以及市委七届五次、六次全会决策部署,紧扣全市“旅游兴市、产业强市”发展主线,围绕“全域开放年”经济工作主题,坚持“世界知名弥勒大佛朝圣地、中国佛教文化旅游目的地、四川一流休闲旅游度假地”发展定位不动摇,做好“文旅融合、扩容提质、景城一体、全域旅游”四篇文章不松劲,顺时应势、抢抓机遇,推动景区高质量发展,加快建设世界重要旅游目的地“核心区”,全面完成市上下达的各项目标,景区扩容提质成效明显,旅游品质有效提升。

1、坚定不移践行“两个维护”。突出政治建设的统领地位。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。引导全委各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,旗帜鲜明讲政治,深刻把握“两个维护”的内涵要求,切实把“两个维护”落实到履职尽责的全过程和各方面。严明政治纪律和政治规矩,进一步肃清周永康流毒影响。加强和规范新形势下党内政治生活,发展积极健康的党内政治文化。持续加强政德建设、党内法规制度建设。突出习近平新时代中国特色社会主义思想的统揽作用。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,准确把握习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的丰富内涵和实践要求,坚定用以武装头脑、指导实践、推动工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照党中央、省委、市委统一部署,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、综合施策促进文旅融合。深化遗产保护。有序推进保护项目实施,完成乐山大佛胸腹部开裂残损区域前期研究及勘测工作,开展九曲栈道区域危岩体抢险加固和大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究等项目前期工作,启动九曲栈道关闭可行性研究、大佛保护性设施(遮盖物)可行性研究,推动乐山大佛治水工程前期研究及勘察项目立项工作。优化文物利用。配合市级相关部门加快推进乐山博物馆更名和改造提升工作,完成数字博物馆建设,梳理馆藏文物开展形式多样的临展活动。完成沫若堂、东坡楼展陈改造,麻浩崖墓博物馆展陈提升,形成以乐山博物馆为核心的“一馆多点”展陈体系。完成柿子湾崖墓保护规划审批,启动柿子湾崖墓遗址公园建设。梳理恢复龟城山游山古道。强化文化展示。完成花湖湾大佛文化研究中心建设。完成大佛剧院维修改造,配合市级有关部门开展常态化文旅演艺。成立大佛文创研发中心,持续推进“大佛印象”文创品牌建设。

3、全力以赴加快扩容提质。做好扩容文章。完成猫猫冲至大石桥(S104复线)道路建设,老乐五路改造及沿线风貌提升,芭蕉林码头,麻浩河生态湿地二期,北门广场,核心景区佛国天堂、碑林、璧津楼等项目建设;开工凤洲岛生态环境整治,南游客中心,乌尤坝基础设施,核心景区叠翠堂、下观音寺等项目建设;启动水上资源整合、拜佛大道、鞍山小镇、乌尤坝禅修小镇等项目建设。做好提质文章。着眼“夜游三江”一期提升项目建成,进一步提升夜游品质。着眼芭蕉林码头建成,重新规划景区各大码头功能和白天水上游览线路,进一步提升水上旅游品质。着眼猫猫冲至大石桥(S104复线)项目建成,联合市级有关部门依法封闭凌云路作为景区内部道路,开通电瓶车运行,形成景区内部交通环线。着眼“一园一景”,提升核心景区绿化水平,打造独特嘉州园林景观。着眼“厕所革命”,持续推进旅游厕所3A标准改造提升,全年完成2座以上旅游厕所改造。

4、多管齐下推进景城一体。共创旅游品牌。发挥大佛景区龙头带动作用,串联市中区东方佛都、乌木博物馆、金鹰山庄、天工开物等景区,形成高品质旅游线路投放市场。以“夜游三江”游江游山游城项目为纽带,整合市中区张公桥美食街、王浩儿渔港,上中顺等特色街区,古城墙、观佛楼、万景楼、老霄顶等历史遗迹和老建筑,着力变旅游城市为城市旅游。以嘉州旅游度假区为基础,进一步整合大佛景区和市中区旅游资源,共享旅游平台设施渠道,确保成功创建天府旅游名县。共护旅游环境。加强与市级相关部门和市中区乡镇及有关部门的协调联动,建立旅游环境秩序整治联席会议制度。建立景地联防联治机制,实行网格化管理服务和绩效考核,进一步夯实景区社会管理基础。建立项目征地拆迁联合工作机制,大力推进景区环境整治。建立创文创卫工作联系机制,推进路长制(街长制)落地落实,全面提升中心城区城市形象和大佛景区旅游形象。

5、顺时应势布局全域旅游。打造全域旅游产品。顺应大众旅游时代游客对休闲度假、深度体验和个性化需求日益增长的趋势,从自身资源特质、功能特色和市场定位出发,提升山上礼佛、水上观佛等景区主打观光产品品质,联合景区周边精品特色酒店群打造休闲度假产品,结合“夜游三江”项目打造“全天候”旅游产品,完善LOTS平台加快整合中心城区旅游资源打造“全空间”旅游产品,深耕景区、创新业态,提升景区的复合型功能,推进旅游景区向旅游目的地转变。发展全域旅游产业。针对“全域旅游”新格局中“门票经济”面临的严峻挑战,以“景区+”为抓手,着力培育“景区+地方美食”“景区+文创产业”“景区+特色购物”“景区+佛禅旅游”“景区+健康养生”“景区+节庆活动”等产业,不断延伸景区产业链,培育新的增长点,拉动综合消费,推动景区产业经济发展。

   6、常抓不懈强化管理服务。推进依法治景。持续推进“1+3+N”旅游综合执法体制改革,进一步强化旅游警察、旅游工商、旅游法庭职能发挥。完成《乐山大佛风景名胜区保护管理条例》立法工作,以出台专项法规彻底解决一直以来景区执法主体缺失,处罚条例不明等问题。深化“法律七进”和依法治旅兴旅示范区创建,进一步提升嘉定坊依法治旅兴旅示范街区的示范引领作用。深化“放心舒心消费城市”创建活动,实现景区“一店一码”全覆盖。强化管理力度。坚持安全第一,健全完善景区安全生产责任体系,持续抓好日常监管,定期举行应急演练,扎实开展安全生产大检查和隐患排查治理,督促企业认真落实安全生产主体责任,确保全年无一起重大安全事故发生。认真做好生态环境保护工作,加大环保督查力度,做好麻浩河水生态环境保护工作,确保全年环境监测指标均达到优良标准。围绕构建长效机制,深化景区旅游市场秩序整治工作,确保全年无一起重大投诉发生。提升景区现场管理水平,依法管理、文明管理、规范管理,切实做好厕所保洁、道路清扫、垃圾清理、工地打围等工作,确保全年无一起国家、省、市暗访督查通报。提升服务质量。实现志愿服务常态化全域化,打造景区专兼结合讲解队伍,全面提高景区干部职工、旅游从业人员文明素质、服务水平。完成实名制购票系统建设,实现扫身份证快速入园,提升游客体验度。

7、不遗余力推进开放合作。扩大国际交往。持续深化与奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区、英国巨人之路景区、尼泊尔蓝毗尼圣园友好景区的交流合作,推进奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区纪念石、尼泊尔蓝毗尼圣园圣像落地景区,举行尼泊尔蓝毗尼圣园圣物展,联合开展四地宣传营销活动,实现互利共赢。持续深化“大佛外交”,以新西兰、法国等世界遗产地为重点,新缔结友好景区1家,不断扩大景区国际“朋友圈”。深化战略合作。加快推进与中青旅、中信国安、中建材等知名国企的战略合作落地,依托其充裕资金、先进理念和高新技术,高水平、高质量推动景区扩容提质。积极推进大佛旅投集团以商招商,持续推动景区闲置资源的盘活和景区产业链的延伸。借助乐山打造大峨眉国际旅游圈契机,强化与峨眉山、瓦屋山、黑竹沟、千佛岩等周边区域景区的合作,打造黄金旅游线路,提升市场效益。

8、千方百计推进降本增效。多元化宣传营销。加快与驴妈妈团队的合作,开展专业化、精准化营销,确保国内市场保存量、促增量。持续推进与欧洲华人旅游业联合总会、台湾高雄旅行商同业公会的合作,实现境外市场游客量的稳定增长。积极推进与峨影集团、刘晓庆团队等知名影视机构的合作,通过有影响力的影视作品拍摄,不断提高景区知名度。推进景区“两官一微”改版升级,创新形式和内容,影响力综合排名进入全国前20强。组建摄影摄像、宣传报道、网红大咖等人才资源库,助力景区宣传营销。精心谋划第六届旅博会大佛景区活动,借助会展平台,持续提升景区的国际形象。多渠道开源节流。树立过紧日子的思想,以创建节约型机关为抓手,厉行节约严控支出。加强预算管理,科学预测财力规模,合理编制预算安排,大力压缩一般性支出,在保运转基础上,全力确保项目建设等重点工作开展。同时,积极争取地方政府债券资金,缓解财政资金运行压力。积极对接省文化旅游厅、自然资源厅等部门,争取项目专项资金补助,充分发挥资金使用效益,确保景区扩容提质各项工作顺利推进。多举措壮大企业。指导大佛旅投集团完善国有企业法人治理机构和市场化经营机制。持续推进优质资产注入工作,加快推动水上资源整合形成主营业务,提升集团资产规模和盈利能力。稳步推进集团资产资本化、资本证券化,与证券公司合作,包装优质旅游项目上市,全面提升集团投融资能力和抗风险能力。

二、部门概况

乐山大佛风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局8个,管理处2个,群团组织1个配备,下属事业单位8个(其中参公事业3个,事业5个)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山大佛风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年乐山大佛风景名胜区管理委员会收入预算总额为18406万元,较上年预算数减少5589.93元。其中:当年财政拨款收入18406万元。相应安排支出预算18406万元,其中:人员支出8805万元,商品和服务支出3208万元,对个人和家庭的补助支出175万元,对企业补助3000万元,债务利息及费用支出1928万元,其他支出1290万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会2019年财政拨款收支总预算18406万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育事业及旅游事业发展相关工作。其中:基本支出和项目支出,是用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和完成特定的行政工作任务和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款18406万元,较上年预算数减少5589.93万元。主要是因为继续贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)费、差旅费、会议费、培训费、办公费、设备购置、维修(护)费、信息化建设等支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出18241万元,占99.1%;节能环保支出165万元,占0.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):2019年预算数为18241万元,主要用于:历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):2019年预算数为165万元,主要用于:其他用于自然生态保护方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会没有一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会2019年“三公”经费预算数30万元,较上年“三公”经费预算数减少160万元。其中:其中财政拨款安排“三公”经费30万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算减少10万元,下降100%。主要原因是按照厉行节约的要求,2019年不安排因公出国(境)经费。

2.公务接待费较上年预算减少90万元,主要原因是按照厉行节约的要求,大幅减少公务接待费。

2019年公务接待费计划用于政务接待、景区间交流等费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少60万元,主要原因是按照厉行节约的要求,大幅减少公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车4辆、专业技术用车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费20万元,用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会为保障单位运行安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为1250万元,较上年预算减少50万元。

(二)政府采购情况

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会安排政府采购预算0万元,较上年预算减少125万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山大佛风景名胜区管理委员会共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年,乐山大佛风景名胜区管理委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排18406万元,其中编制了项目绩效目标的预算3450万元,主要是管委会对大佛投补助和对寺庙维护支出。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

3.基本支出:是指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.纳入预决算管理的“三公”经费:是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):是指其他用于自然生态保护方面的支出。

8. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):是指用于归还一般债券利息所发生的支出。

9. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项): 是指用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

 

部门预公开附件1.xls

附件2_整体绩效.xls

附件3大佛投补助项目绩效表.xls

附件3寺庙维护项目绩效表.xls